Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou CS TINTAS LTDA (CNPJ 50.467.250/0001-04) para: atender despesa com material predial, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 5.735,64. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CS TINTAS LTDACNPJ 50.467.250/0001-04
- Processooficial
- 23121.000462/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.735,64
- Valor globaloficial
- R$ 5.735,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA BASE ÁGUATINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR OCRE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO REBOCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/ PI… | 6 | R$ 148,94 | R$ 893,64 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA, COR AMARELA, TIPO ACABAMENTO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEABILIZANTE,ANTIBACTERIANA, ANTITÉRMICA | 10 | R$ 446,98 | R$ 4.469,80 |
| SELADORSELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO | 10 | R$ 37,22 | R$ 372,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.735,64
- A liquidarcalculado
- R$ 5.735,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.735,64 · a liquidar R$ 5.735,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 408 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.735,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000462/2025-12
valor global após o termo: R$ 5.735,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741520
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.