Contrato federal · Empenho 2024NE000342 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA READEQUAÇÃO E REFORMA DAS BASES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 34.792.887/0001-10) para: registro de preços para a eventual aquisição de materiais diversos para readequação e reforma das bases da terra indígena yanomami, implementação de projetos de etnodesenvolvimento e para utilização na casai, sob orienta…. Valor global contratado: R$ 112.000,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 34.792.887/0001-10
- Processooficial
- 08749.001843/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL CHAPA DE FERRO, TIPO RODETE, APLICAÇÃO RALADOR DE MANDIOCA | 200 | R$ 560,00 | R$ 112.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 112.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000342 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 112.000,00 · a liquidar R$ 112.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2828 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.200,00
- 2832 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.200,00
- 2818 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000342 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001843/2024-77
valor global após o termo: R$ 112.000,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741542
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.