Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90044/2024-UASG158127. CO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS (CNPJ 21.690.355/0001-20) para: empenho referente aquisição de utensilios de cozinha para atender as necessidades da coord. de assistência estudantil do iffar campus santo augusto-pregão 90044/2024-uasg158127. conforme memorando 30-2025-caesa e despach…. Valor global contratado: R$ 151,36. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSCNPJ 21.690.355/0001-20
- Processooficial
- 23241.002631/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 151,36
- Valor globaloficial
- R$ 151,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO ARMAZENAR PLACA DE CORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE P/ 08 PLACA DE CORTE, LARGURA 38 CM, COMPRIMENTO 33 CM | 4 | R$ 30,96 | R$ 123,84 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO CALDEIRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 5,50 X 45 CM, ATÓXICO | 2 | R$ 13,76 | R$ 27,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 151,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151,36
Faturas
- 1513 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002631/2025-92
valor global após o termo: R$ 151,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741555
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.