Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OPME HEMODINÂMICA (CATETERES, INTRODUTORES E FIOS GUIA) PARA ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO M…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 28.811.371/0001-72) para: aquisição de opme hemodinâmica (cateteres, introdutores e fios guia) para atender a unidade do sistema cardiovascular do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 08/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- HDN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR LTDACNPJ 28.811.371/0001-72
- Processooficial
- 23521.020653/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO - TIPO: ARTERIAL, COMPONENTE 1: BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2: EXTENSÃO C/ TORNEIRA MULTIVIAS, MATERIAL: POLÍMERO, DIMENSÕES: CERCA DE 7 FR X 11 CM,… | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004008 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004381 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004422 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.