Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DISCO MAGNETICO DE MEMORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTOPREGAO 90031/2025-UASG1581…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: empenho referente aquisicao de disco magnetico de memoria para atender as necessidades da coord. de tecnologia da informacao do iffar campus santo augustopregao 90031/2025-uasg158127. conforme memorando 24/2025-dpdisa e…. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
- Processooficial
- 23241.003338/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 550 MBPS, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA 2.0 | 20 | R$ 88,50 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.770,00
Faturas
- 552 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003338/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741594
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.