Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 43/2025 - MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS. SETOR REQUISITANTE: CAP-SZN. AUTORIZACAO: 34/2025-CLT/SZN.
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR (CNPJ 53.102.226/0001-60) para: dispensa eletronica 43/2025 - material permanente aparelhos e utensilios domesticos. setor requisitante: cap-szn. autorizacao: 34/2025-clt/szn.. Valor global contratado: R$ 4.568,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- 53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIARCNPJ 53.102.226/0001-60
- Processooficial
- 23437.001197.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço inoxidável, capacidade: 31, potência: 1.000, voltagem: 220 | 8 | R$ 571,00 | R$ 4.568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.568,00
Faturas
- 17 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001197.2025-36
valor global após o termo: R$ 4.568,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741596
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.