Contrato federal · Empenho 2025NE000658 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBERTURA DE FECHAMENTO DE CÂMBIO TIPO 4 , REFERENTE A IMPORTAÇÃO DIRETA COM A EMPRESA WINTERS ELETRO- OPTICS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA A LASER , PADRÃO DE COMPRIME…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: empenho para cobertura de fechamento de câmbio tipo 4 , referente a importação direta com a empresa winters eletro- optics para a manutenção do sistema a laser , padrão de comprimento do inmetro, conforme proforma invoic…. Valor global contratado: R$ 13.950,49. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 52600.003371/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00231/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.950,49
- Valor globaloficial
- R$ 13.950,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO DE APARELHO ÓPTICOServiço de manutenção do padrão primário de comprimento PR 020, modelo 100, número de série 226, patrimônio 249527. | 1 | R$ 13.950,49 | R$ 13.950,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.950,49
- A liquidarcalculado
- R$ 13.950,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000658 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.950,49 · a liquidar R$ 13.950,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 102001017 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.950,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000658 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003371/2025-44
valor global após o termo: R$ 13.950,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741599
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.