Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PRANCHETAS DE DESENHO COMPLETAS PARA O LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO DO CAMPUS JEQUIÉ
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para atender despesa com aquisição de mesas pranchetas de desenho completas para o laboratório de desenho técnico do campus jequié. Valor global contratado: R$ 62.174,80. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE 158588
- Local da unidadeoficial
- JEQUIÉ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918001
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23459.001013/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.174,80
- Valor globaloficial
- R$ 62.174,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA DESENHOPRANCHETA DESENHO, ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI- FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ESPESSURA TAMPO 15 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO, INCLINAÇÃO TAMPO 820/720 MM, ACABAMENTO TAMPO… | 40 | R$ 1.554,37 | R$ 62.174,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.174,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.174,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.174,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.174,80
Faturas
- 3904 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.174,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001013/2025-80
valor global após o termo: R$ 62.174,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741651
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.