Contrato federal · Empenho 2025NE001879 · Comprasnet Contratos
PROT:1346(228,18){SRP2043/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACIA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2043/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.708.161/0001-20) para: prot:1346(228,18){srp2043/2025}$ empenho para aquisição de material de farmacia conforme requisição srp 2043/2025. Valor global contratado: R$ 228,18. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.708.161/0001-20
- Processooficial
- 23122.006662/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,18
- Valor globaloficial
- R$ 228,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 30 | R$ 4,38 | R$ 131,40 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% VISCOSE, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 6 | R$ 16,13 | R$ 96,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001879 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,18
Faturas
- 6010 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001879 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006662/2025-79
valor global após o termo: R$ 228,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741721
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.