Contrato federal · Empenho 2025NE001883 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(78,24){SRP3399/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX CONFORME REQUISIÇÃO 3399/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.708.161/0001-20) para: prot:1228(78,24){srp3399/2025}$ empenho para aquisição de luva de latex conforme requisição 3399/2025. Valor global contratado: R$ 78,24. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.708.161/0001-20
- Processooficial
- 23122.006662/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,24
- Valor globaloficial
- R$ 78,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 4 | R$ 19,56 | R$ 78,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001883 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,24
Faturas
- 6015 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001883 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006662/2025-79
valor global após o termo: R$ 78,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741725
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.