Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA O IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA. DISPNESA ELETRÔNICA 57/2025. PROCESSO Nº 23747.001017.2025-12.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: empenho para aquisicao de frigobar para o ifmt - campus alta floresta. dispnesa eletrônica 57/2025. processo nº 23747.001017.2025-12.. Valor global contratado: R$ 6.510,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 23747.001017.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFrigobar - capacidade: 120, características adicionais: prateleiras removíveis/gavetas/etiqueta "a', consumo máximo: 19, cor: branca, tensão alimentação: 127/220 | 6 | R$ 1.085,00 | R$ 6.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.510,00
Faturas
- 2426 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.001017.2025-12
valor global após o termo: R$ 6.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741748
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.