Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90037/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: aquisição de gêneros de alimentação - pregão srp nº 90037/2025 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.353,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23222.002346/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.353,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.353,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 6 | R$ 18,00 | R$ 108,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 30 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 15 | R$ 55,00 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.353,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.353,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.353,00 · a liquidar R$ 1.353,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16706 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.353,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002346/2025-08
valor global após o termo: R$ 1.353,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741767
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.