Contrato federal · Empenho 2025NE001380 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA PROCESSO DEMANDANTE:23067.054667/2025-10 BOLETIM Nº 3119/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 32.163.711/0001-73) para: setor interessado:departamento de engenharia de pesca processo demandante:23067.054667/2025-10 boletim nº 3119/2025. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 32.163.711/0001-73
- Processooficial
- 23067.044999/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 680,00
- Valor globaloficial
- R$ 680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES 8% UMIDADE, 32% PROTEÍNA BRUTA, 6% EXTRATO ETÉREO ,, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRUSADA, GRANULOMETRIA DE 4 A 6 MM | 4 | R$ 90,00 | R$ 360,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM | 100 | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001380 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00
Faturas
- 99 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001380 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.044999/2025-13
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741816
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.