Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME AVISO DE DISPENSA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DO COMPLEXO DA RFB EM MANAUS.
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou IPX7 REPRESENTACOES E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA (CNPJ 42.146.099/0001-84) para: aquisição de materiais, conforme aviso de dispensa, para impermeabilização das lajes do complexo da rfb em manaus.. Valor global contratado: R$ 16.305,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MANAUS 170209
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- IPX7 REPRESENTACOES E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDACNPJ 42.146.099/0001-84
- Processooficial
- 10283-724337/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.305,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ROLO DE PINTURACabo Rolo De Pintura - material: alumínio, tamanho: 3, tipo: telescópico | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
| CONJUNTO (KIT) - PINTURAConjunto (Kit) - Pintura - componentes: bandeja, pincel e rolo, uso: pintura predial | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| SELADOR / FUNDO PREPARADORSelador / Fundo Preparador - acabamento: fosco, aplicação: superfície alvenaria, cor: branca, método aplicação: rolo, pincel, pistola ou boneca | 5 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
| IMPERMEABILIZANTEImpermeabilizante - aplicação: lajes, telhados, características adicionais: 880% de elasticidade, 90%de memória de recuperação, composição básica: borracha líquida, consumo: 1,8kg / metro quadrado, co… | 40 | R$ 380,00 | R$ 15.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.305,00
Faturas
- 28 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283-724337/2025-05
valor global após o termo: R$ 16.305,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.