Contrato federal · Empenho 2025NE001519 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(505,00){SRP1208/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1208
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: prot:15000201(505,00){srp1208/2025}$ empenho para aquisição de material eletrico conforme requisição srp 1208. Valor global contratado: R$ 505,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23122.021010/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 505,00
- Valor globaloficial
- R$ 505,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM | 20 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
| ADAPTADOR CONDULETEADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ENCAIXE SOB PRESSÃO, COR CINZA, BITOLA 1 POL | 500 | R$ 0,89 | R$ 445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 505,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001519 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505,00 · a liquidar R$ 60,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,00
Faturas
- 1220 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 1006 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001519 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 505,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741880
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.