Contrato federal · Empenho 2025NE001665 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(829,80){SRP2528/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 2528/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: prot:15000201(829,80){srp2528/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme requisicao srp 2528/2025.. Valor global contratado: R$ 829,80. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23122.021010/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 829,80
- Valor globaloficial
- R$ 829,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURVA ELETRODUTOCURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 3/4 POL | 100 | R$ 1,44 | R$ 144,00 |
| RELÉ SUPERVISÃORELÉ SUPERVISÃO, TIPO FALTA DE FASE S/NEUTRO, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL 380 V, REFERÊNCIA 3UG05 12-1BQ00 (SIEMENS), FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1 NA… | 2 | R$ 147,90 | R$ 295,80 |
| CONECTOR DERIVAÇÃOCONECTOR DERIVAÇÃO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SEPARADOR, BIMETÁLICO, CORPO E PORCA FABRICAD O, CÓDIGO KS, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2 | 30 | R$ 13,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 829,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 829,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001665 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829,80
Faturas
- 1005 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 829,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001665 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
valor global após o termo: R$ 829,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.