Contrato federal · Empenho 2025NE002184 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(524,90){SRP3520/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3520/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TREZE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.126.669/0001-06) para: prot:15000201(524,90){srp3520/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 3520/2025.. Valor global contratado: R$ 524,90. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TREZE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.126.669/0001-06
- Processooficial
- 23122.016681/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 524,90
- Valor globaloficial
- R$ 524,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, MATERIAL TECIDO, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL | 7 | R$ 17,90 | R$ 125,30 |
| TECIDOTECIDO, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M, TIPO MUSSELINE DE SEDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO | 4 | R$ 13,40 | R$ 53,60 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA, LARGURA 70 CM, TIPO SACARIA | 25 | R$ 9,90 | R$ 247,50 |
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUG DE TRÊS FLANGES, MATERIAL SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-ALÉRGICO/ATÓXICO | 50 | R$ 1,97 | R$ 98,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 524,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 524,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002184 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 524,90
Faturas
- 10402 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002184 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016681/2025-11
valor global após o termo: R$ 524,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.