Contrato federal · Empenho 2025NE002435 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(25135,00){SRP4142/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4142
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: prot:1228(25135,00){srp4142/2025}$ empenho para aquisição de alimentos para animais conforme requisição srp 4142. Valor global contratado: R$ 25.135,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23122.009976/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.135,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES CA, P,NA,MG,S,CO,FE,I,MN,SE,ZN E F, APLICAÇÃO P/ OVINOS, APRESENTAÇÃO EM BLOCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO P/ USO | 300 | R$ 6,50 | R$ 1.950,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES FOSFATO BICÁLCICO, CALCÁRIO CALCÍTICO, CLORETO-, APLICAÇÃO CAPRINOS | 300 | R$ 7,95 | R$ 2.385,00 |
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 8.000 | R$ 2,60 | R$ 20.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.335,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002435 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.135,00 · a liquidar R$ 20.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.335,00
Faturas
- 4049 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
- 4048 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002435 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
valor global após o termo: R$ 25.135,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741900
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.