Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELO BRINDES COMERCIAL EIRELI (CNPJ 03.259.144/0001-55) para: aquisição material de consumo. Valor global contratado: R$ 4.276,50. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- ELO BRINDES COMERCIAL EIRELICNPJ 03.259.144/0001-55
- Processooficial
- 23156.000684/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.276,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.276,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECAmaterial: fibra de coco, capacidade: 250, uso: copa e cozinha, características adicionais: com alça, impressão personalizada | 300 | R$ 8,33 | R$ 2.499,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: 1ª via sulfite, 2ª via sulfite, 3ª via sulfite, tipo: bloco, gramatura: 75, comprimento: 230, largura: 160, cor: 1ª via branca, 2ª via amarela, 3ª via rosa, quantidade páginas: 50 x 4, carac… | 150 | R$ 11,85 | R$ 1.777,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.276,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 250,18
- Pagocalculado
- R$ 4.026,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.276,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 250,18 · pago R$ 4.026,32
Faturas
- 012.910 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.276,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000684/2025-38
valor global após o termo: R$ 4.276,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741936
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.