Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, OBJETO DA DISPENSA 31/2025, INSUMOS PARA O CURSO MULHERES MIL/PRONATEC, OFÍCIO N° 221/2025 - DAP-MAR/CAMP-MAR/IFMA
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 61.600.364 ITALO GABRIEL NEVES CARDOSO (CNPJ 61.600.364/0001-05) para: empenho emitido para atender a despesa com serviços gráficos, objeto da dispensa 31/2025, insumos para o curso mulheres mil/pronatec, ofício n° 221/2025 - dap-mar/camp-mar/ifma. Valor global contratado: R$ 13.200,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 61.600.364 ITALO GABRIEL NEVES CARDOSOCNPJ 61.600.364/0001-05
- Processooficial
- 23249.052346.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia | 160 | R$ 4,50 | R$ 720,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia | 160 | R$ 12,00 | R$ 1.920,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia | 160 | R$ 24,00 | R$ 3.840,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia | 160 | R$ 42,00 | R$ 6.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.200,00
Faturas
- 8 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.052346.2025-42
valor global após o termo: R$ 13.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741967
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.