Contrato federal · Empenho 2025NE000509 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DO DAMEC, S.E. 258/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de materiais para laboratórios do damec, s.e. 258/2025. Valor global contratado: R$ 742,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23064.058345/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,20
- Valor globaloficial
- R$ 742,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 2 MM, SEÇÃO 40 X 40 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA USO EM GERAL | 1 | R$ 131,32 | R$ 131,32 |
| BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 2 X 1/2 POL, COMPRIMENTO 6 M | 2 | R$ 305,44 | R$ 610,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,20
- A liquidarcalculado
- R$ 742,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,20 · a liquidar R$ 742,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4075 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 742,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000509 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058345/2025-70
valor global após o termo: R$ 742,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742040
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.