Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 54.838.064 MARCOS HENRIQUE GUANDELINI DA SILVA (CNPJ 54.838.064/0001-95) para: atender aquisição de de mobiliários para atender à demanda de reposição e complementação de salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa e ambientes administrativos.. Valor global contratado: R$ 572,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 54.838.064 MARCOS HENRIQUE GUANDELINI DA SILVACNPJ 54.838.064/0001-95
- Processooficial
- 23064.056973/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,00
- Valor globaloficial
- R$ 572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO,… | 4 | R$ 143,00 | R$ 572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 572,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 572,00 · a liquidar R$ 572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7774609 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056973/2025-11
valor global após o termo: R$ 572,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.