Contrato federal · Empenho 2025NE001786 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - PROGEP / DASA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.

Name: Contrato 2025NE001786 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 43.269.791/0001-62) para: material de consumo - progep / dasa - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 201,00. Vigência de 04/12/2025 a 02/06/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 43.269.791/0001-62
Processooficial: 23086.133208/2025-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90007/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 201,00
Valor globaloficial: R$ 201,00
Assinaturaoficial: 04/12/2025
Publicaçãooficial: 04/12/2025
Vigênciaoficial: 04/12/2025 a 02/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	30	R$ 6,70	R$ 201,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 201,00
A liquidarcalculado: R$ 201,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001786 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,00 · a liquidar R$ 201,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3286 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001786 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.133208/2025-73
valor global após o termo: R$ 201,00 · vigência até 02/06/2026

FornecedorIMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 742049
Lido da fonte em: 17/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 15:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.