Contrato federal · Empenho 2025NE001498 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIAFCA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (CNPJ 20.044.803/0001-55) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de zootecniafca. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3407. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 04/12/2025 a 04/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOSCNPJ 20.044.803/0001-55
- Processooficial
- 23086.139611/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 04/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 3 TALAS FRONTAIS DE PVC, FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA,COR PRETA, GRAMATURA 205 G/M2, ESPESSURA 0,40 MM, FUN… | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001498 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001498 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139611/2025-14
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 04/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.