Contrato federal · Empenho 2025NE000378 · Comprasnet Contratos
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: prazo de entrega de acordo com o edital. Valor global contratado: R$ 4.429,40. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 21043.001004/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.429,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.429,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL, BOCA LARGA | 760 | R$ 5,75 | R$ 4.370,00 |
| FRASCO PARA CULTURA CELULARFRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL PLÁSTICO, OPACICIDADE TRANSPARENTE, ÁREA ATÉ 200 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* AUTOCLAVÁVEL, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO FUNDO FUNDO QUADRADO | 15 | R$ 3,96 | R$ 59,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.429,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.429,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.429,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.429,40
Faturas
- 1202 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.429,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000378 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001004/2025-45
valor global após o termo: R$ 4.429,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742082
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.