Contrato federal · Empenho 2025NE001778 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CLIMATIZACAO NOS ESPACOS DO CAMPUS DO MUCURI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 58.821.926 DAYANE ORIEL DA SILVA GOMES (CNPJ 58.821.926/0001-28) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do projeto climatizacao nos espacos do campus do mucuri.. Valor global contratado: R$ 6.415,00. Vigência de 04/12/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 58.821.926 DAYANE ORIEL DA SILVA GOMESCNPJ 58.821.926/0001-28
- Processooficial
- 23086.078319/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.415,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.415,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO INTERNO 5/ 8" | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO UNIDADE FUSORA, APLICAÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8080DN | 10 | R$ 529,00 | R$ 5.290,00 |
| ROLO FUSORROLO FUSOR, CÓDIGO LM2706001, APLICAÇÃO IMPRESSORA BROTHER, MODELO ORIGINAL, MODELO COPIADORA HL-5140 | 25 | R$ 31,00 | R$ 775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.415,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001778 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.415,00 · a liquidar R$ 6.415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001778 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.078319/2025-18
valor global após o termo: R$ 6.415,00 · vigência até 02/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742092
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.