Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025/2026, DESCRITOS…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ROSA MARIA SOARES DIAS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública,verba fnde/pnae, semestre de 2025/2026, descritos no quadro previsto na cláusula quarta,…. Valor global contratado: R$ 6.438,40. Vigência de 08/01/2026 a 08/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ROSA MARIA SOARES DIASpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23381.003919/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.438,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.438,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2026
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 08/01/2026 a 08/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 30 DIAS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL | 320 | R$ 20,12 | R$ 6.438,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.524,89
- A liquidarcalculado
- R$ 1.524,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 28/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.524,89 · a liquidar R$ 1.524,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 900560255 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.524,89
- 900547769 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,91
- 900529213 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.118,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.