Contrato federal · Empenho 2025NE001010 · Comprasnet Contratos
OF 841/2025-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: of 841/2025-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 37.772,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 25029.000913/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.772,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.840 | R$ 3,80 | R$ 6.992,00 |
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 1.980 | R$ 4,20 | R$ 8.316,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 7.488 | R$ 3,00 | R$ 22.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.772,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 830,98
- Pagocalculado
- R$ 36.941,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001010 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.772,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 830,98 · pago R$ 36.941,02
Faturas
- 140009 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.772,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001010 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000913/2025-03
valor global após o termo: R$ 37.772,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742095
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.