Contrato federal · Empenho 2025NE001785 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - PROGEP / DASA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 08.457.189/0001-58) para: material de consumo - progep / dasa - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia. Valor global contratado: R$ 993,50. Vigência de 04/12/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- COTTON BUSINESS BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 08.457.189/0001-58
- Processooficial
- 23086.133210/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993,50
- Valor globaloficial
- R$ 993,50
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,50
- A liquidarcalculado
- R$ 993,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001785 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,50 · a liquidar R$ 993,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 262 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001785 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.133210/2025-42
valor global após o termo: R$ 993,50 · vigência até 02/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742104
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.