Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 32.519.346/0001-97) para: empenho para subsidiar a aquisição com base na ata de registro de preços nº 34/2024, resultante do pregão eletrônico nº 90009/2024, cujo objeto é a aquisição de óleos lubrificantes. autorização no despacho 0051057703.. Valor global contratado: R$ 15.187,50. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDACNPJ 32.519.346/0001-97
- Processooficial
- 25055.000796/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.187,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.187,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 675 | R$ 22,50 | R$ 15.187,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.187,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.187,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.187,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.187,50
Faturas
- 2026 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.187,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000796/2024-71
valor global após o termo: R$ 15.187,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742105
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.