Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90010/2024 UFPE PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO CTG. PORTARIA N° 0487/2025. PROCESSO N° 23076.092334/2025-31.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: adesão em ata pregão n° 90010/2024 ufpe para o departamento de engenharia de produção do ctg. portaria n° 0487/2025. processo n° 23076.092334/2025-31.. Valor global contratado: R$ 500,70. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23076.092334/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,70
- Valor globaloficial
- R$ 500,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO | 30 | R$ 12,88 | R$ 386,40 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO SEM TAMPA, COR TRANSPARENTE INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA | 6 | R$ 19,05 | R$ 114,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 29,29
- Pagocalculado
- R$ 471,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29,29 · pago R$ 471,41
Faturas
- DANFE Nº 5594 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.092334/2025-31
valor global após o termo: R$ 500,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742176
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.