Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90003/2025 - ATA 02/2025 - AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS COM 10 SACHES DE CHÁ DE CAMOMILA PARA SEDE DA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA, CNP…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA (CNPJ 05.511.061/0001-37) para: atender ao pregão 90003/2025 - ata 02/2025 - aquisição de 25 caixas com 10 saches de chá de camomila para sede da srte/ac, exercicio de 2025, empresa augusto s. de araujo ltda, cnpj 05.511.061/0001-37, processo sei 10261…. Valor global contratado: R$ 96,25. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDACNPJ 05.511.061/0001-37
- Processooficial
- 10261.200379/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96,25
- Valor globaloficial
- R$ 96,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 25 | R$ 3,85 | R$ 96,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 96,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96,25
Faturas
- 11912 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000220 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000220 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200379/2025-03
valor global após o termo: R$ 96,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742286
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.