Contrato federal · Empenho 2025NE000894 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LANCHE E SALGADOS PARA A CPV CONFORME AUTORIZAÇÃO 794/2025 PROAD (DOC 22) ND 1775 DO 943/2025 (DOC 10) CC CPV DISPENSA 232/2025 PROCESSO 23129.025340/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou E J TAVARES LEDO JUNIOR (CNPJ 41.449.454/0001-21) para: fornecimento de alimentação, lanche e salgados para a cpv conforme autorização 794/2025 proad (doc 22) nd 1775 do 943/2025 (doc 10) cc cpv dispensa 232/2025 processo 23129.025340/2025-69 interessado cpv. Valor global contratado: R$ 6.195,15. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- E J TAVARES LEDO JUNIORCNPJ 41.449.454/0001-21
- Processooficial
- 23129.025340/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.195,15
- Valor globaloficial
- R$ 6.195,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 585 | R$ 10,59 | R$ 6.195,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.195,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.195,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000894 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.195,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.195,15
Faturas
- 1070 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.195,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000894 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.025340/2025-69
valor global após o termo: R$ 6.195,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.