Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.003024.2025-85, PREGÃO 90002-2025 - UASG: 158368.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou MP SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.994.636/0001-92) para: emissão de empenho para custear a aquisição de material de consumo para atender demanda do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.003024.2025-85, pregão 90002-2025 - uasg: 158368.. Valor global contratado: R$ 245,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MP SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.994.636/0001-92
- Processooficial
- 23035.003024.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,00
- Valor globaloficial
- R$ 245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA ACRÍLICO, COMPRIMENTO PLACA 20 CM, LARGURA DA PLACA 15 CM, MATERIAL ESTOJO ESTOJO AUTO-EXPOSITOR CAMURÇADO, COMPRIMENTO ESTOJO 25 CM, LARGURA ESTOJO 20 CM, CARACTERÍSTI… | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,00
Faturas
- 923 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003024.2025-85
valor global após o termo: R$ 245,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742321
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.