Contrato federal · Empenho 2025NE002715 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1828/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // 2025ND004860 //DESPACHO 12904859/FCTE/ADM/COMPRAS // 23106.066135/2025-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: c.custo: fcte // prot: 110132 // aquisição de material de consumo // req. 1828/2025 pregão 90316/2024-unb // 2025nd004860 //despacho 12904859/fcte/adm/compras // 23106.066135/2025-11. Valor global contratado: R$ 185,13. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 23106.066135/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,13
- Valor globaloficial
- R$ 185,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO SIMPLES, TAMANHO 3/8 X 8 POL | 3 | R$ 61,71 | R$ 185,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 185,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002715 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185,13
Faturas
- 140 · emitida 25/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002715 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.066135/2025-11
valor global após o termo: R$ 185,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742340
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.