Contrato federal · Empenho 2025NE003063 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1325/2025, PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 40.908.559/0001-39) para: c.custo: crad // prot: 110127 // aquisição de material de consumo // req. 1325/2025, pregão 90012/2024-unb // memorando 4 (13101702)/crad // 2025nd005199 // 23106.085318/2025-36. Valor global contratado: R$ 44,95. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 40.908.559/0001-39
- Processooficial
- 23106.085318/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44,95
- Valor globaloficial
- R$ 44,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETEPORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, TIPO CONJUGADO, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESCANINHO TRIPLO, LATERAIS E FUNDO FECHADOS, | 5 | R$ 8,99 | R$ 44,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 44,95
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003063 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 44,95 · pago R$ 0,00
Faturas
- 266 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003063 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.085318/2025-36
valor global após o termo: R$ 44,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742342
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.