Contrato federal · Empenho 2025NE000300 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 20/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS.
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos para os laboratorios da unilab, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 20/2025, bem como seus anexos.. Valor global contratado: R$ 17.337,32. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23282.011901/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.337,32
- Valor globaloficial
- R$ 17.337,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA ELÉTRICASELADORA ELÉTRICA, TIPO BANCADA, APLICAÇÃO PRODUTOS QUE NECESSITEM SOMENTE DE VÁCUO, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 3.905,72 | R$ 3.905,72 |
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO, TIPO DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, VOLTAGEM BIVOLT V, VAZÃO 12 M3/MIN | 3 | R$ 4.477,20 | R$ 13.431,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.337,32
- A liquidarcalculado
- R$ 17.337,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000300 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.337,32 · a liquidar R$ 17.337,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1161 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.905,72
- 1160 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.431,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000300 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.011901/2025-70
valor global após o termo: R$ 17.337,32 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742364
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.