Contrato federal · Empenho 2025NE001160 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2025. VIGÊNCIA: 17/09/2026. PE-ARP Nº 224/2025/CSLOG 2088179- CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.030275/2025-72
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDA (CNPJ 39.425.550/0001-98) para: ata de registro de preço 31/2025. vigência: 17/09/2026. pe-arp nº 224/2025/cslog 2088179- contato e-mail: [email protected] processo ordenação n.23112.030275/2025-72. Valor global contratado: R$ 2.742,96. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDACNPJ 39.425.550/0001-98
- Processooficial
- 23112.030275/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.742,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.742,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIOCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO CERCA DE 45 X 50 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, RADIOPACIDADE C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXAÇÃO C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL… | 32 | R$ 71,50 | R$ 2.288,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 ELÁSTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 10 CM, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 22 | R$ 20,68 | R$ 454,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.742,96
- A liquidarcalculado
- R$ 2.742,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001160 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.742,96 · a liquidar R$ 2.742,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.742,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001160 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030275/2025-72
valor global após o termo: R$ 2.742,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742417
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.