Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36 / 2025 - CCC-CI (11.87.01.01) - DISPENSA 4/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES E DE CONS…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ROHS ELETRONICA LTDA (CNPJ 60.372.623/0001-17) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 36 / 2025 - ccc-ci (11.87.01.01) - dispensa 4/2025 - dispensa de licitação para aquisição de itens permanentes e de consumo para o ict. Valor global contratado: R$ 4.020,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ROHS ELETRONICA LTDACNPJ 60.372.623/0001-17
- Processooficial
- 23499.005883/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIRCUITO INTEGRADOCircuito Integrado - quantidade pinos: 8/dip, aplicação: eletrônica, referência 1: ina128pa | 30 | R$ 23,00 | R$ 690,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCircuito Integrado - tipo: conversor a/d, referência 2: icl 7107 | 30 | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCircuito Integrado - tipo: conversor a/d, referência 2: icl 7107 | 30 | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
| CIRCUITO INTEGRADOCircuito Integrado - tipo: conversor a/d, referência 2: icl 7107 | 30 | R$ 29,00 | R$ 870,00 |
| CAPACITORCapacitor - capacitância: 10, tensão: 370, aplicação: seladora tampas grc | 30 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 4.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0072 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005883/2025-51
valor global após o termo: R$ 4.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.