Contrato federal · Empenho 2025NE001779 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CLIMATIZACAO NOS ESPACOS DO CAMPUS DO MUCURI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 35.786.244/0001-26) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do projeto climatizacao nos espacos do campus do mucuri.. Valor global contratado: R$ 2.520,63. Vigência de 05/12/2025 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDACNPJ 35.786.244/0001-26
- Processooficial
- 23086.078884/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,63
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,63
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO TUBO ESPONJOSO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 2 M, DIÂMETRO 7/8 POL | 30 | R$ 4,95 | R$ 148,50 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SANFONADO, APLICAÇÃO CONEXÃO EM ÂNGULO, COMPRIMENTO 400 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA:1/2 POL., DIÂMETRO INTERNO 16 MM | 5 | R$ 416,97 | R$ 2.084,85 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL DESCARTÁVEL, TIPO GÁS METIL ACETILENO PROPADIENO, VOLUME 400 GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO DESCARTÁVEL PARA MAÇARICO PORTÁTIL | 8 | R$ 35,91 | R$ 287,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,63
- A liquidarcalculado
- R$ 2.520,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001779 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.520,63 · a liquidar R$ 2.520,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001779 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.078884/2025-77
valor global após o termo: R$ 2.520,63 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742448
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.