Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00008 - COLCHONETE, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO NAPA, DENSIDADE 23, COMPRIMENTO 1,30 M, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 5 CM, APLICACAO ESCOLAR/ CRECHE,COR AZU…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS (CNPJ 57.497.807/0001-07) para: item compra: 00008 - colchonete, material espuma poliuretano, revestimento napa, densidade 23, comprimento 1,30 m, largura 0,60 m, espessura 5 cm, aplicacao escolar/ creche,cor azul, caracteristicas adicionais antiacaro…. Valor global contratado: R$ 3.116,70. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOSCNPJ 57.497.807/0001-07
- Processooficial
- 50612.001162/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.116,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.116,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO NAPA, DENSIDADE 23,COMPRIMENTO 1,30 M, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 5 CM, APLICAÇÃO ESCOLAR/ CRECHE,COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIÁCARO E… | 30 | R$ 103,89 | R$ 3.116,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.116,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.116,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.116,70 · a liquidar R$ 3.116,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001162/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.116,70 · vigência até 01/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742506
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.