Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00004 - CADEIRA EMPILHAVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIALASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BRACO,ACABAMENTO SUPERFI…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA (CNPJ 14.908.231/0001-02) para: item compra: 00004 - cadeira empilhavel, material estrutura polipropileno, cor preta, materialassento/encosto polipropileno, caracteristicas adicionais com braco,acabamento superficial pintura epoxi, altura 83 cm, largur…. Valor global contratado: R$ 14.112,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSACNPJ 14.908.231/0001-02
- Processooficial
- 50612.001162/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIALASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO,ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGURA… | 100 | R$ 141,12 | R$ 14.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.112,00 · a liquidar R$ 14.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 375 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001162/2025-00
valor global após o termo: R$ 14.112,00 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742517
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.