Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, REVESTIMENTO CORINO, CORPRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFFORME MODELO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN,LARGU…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MADELIDER COMERCIAL EPP LTDA (CNPJ 02.027.570/0001-09) para: item compra: 00001 - sofa, material estrutura madeira de reflorestamento, revestimento corino, corpreta, caracteristicas adicionais confforme modelo, quantidade assentos 3 un,largura 180 cm, profundidade 77 cm, altura 87…. Valor global contratado: R$ 62.500,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MADELIDER COMERCIAL EPP LTDACNPJ 02.027.570/0001-09
- Processooficial
- 50612.001162/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, REVESTIMENTO CORINO, CORPRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFFORME MODELO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN,LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 77 CM, ALTURA 87… | 25 | R$ 2.500,00 | R$ 62.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.500,00 · a liquidar R$ 62.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001036 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001162/2025-00
valor global após o termo: R$ 62.500,00 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742519
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.