Contrato federal · Empenho 2025NE001532 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3013604 DO PROCESSO 23089.014868/2025-26, AQUISIÇÃO DE CUBOS PEGAGÓGICOS INFANTIS E BOLA PARA TENIS, PEDIDO 66/2025, PREGÃO 90070/2025 (3002506), RL…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 57.620.907 ALESSANDRO SOUSA PINTO (CNPJ 57.620.907/0001-70) para: autorizacao de empenho no doc. 3013604 do processo 23089.014868/2025-26, aquisição de cubos pegagógicos infantis e bola para tenis, pedido 66/2025, pregão 90070/2025 (3002506), rl 399/2025.. Valor global contratado: R$ 730,62. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 57.620.907 ALESSANDRO SOUSA PINTOCNPJ 57.620.907/0001-70
- Processooficial
- 23089.014868/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,62
- Valor globaloficial
- R$ 730,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE MONTAR, MATERIAL MADEIRA,QUANTIDADE 120 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO INMETRO , APARTIR DE 3 ANOS, BRINCAN D, TAMANHO VARIADOS CM, COR MULTI… | 6 | R$ 87,53 | R$ 525,18 |
| BOLA DE TÊNISBOLA DE TÊNIS, MATERIAL BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PESO 56 A 59,4 G,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 4 | R$ 51,36 | R$ 205,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001532 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,62
Faturas
- 31 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001532 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014868/2025-26
valor global após o termo: R$ 730,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.