Contrato federal · Empenho 2025NE001640 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3035083 DO PROCESSO 23089.028932/2025-56, AQUISIÇÃO DE ANTICORPOS, RL 452/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO - ACD 670/2025 (SEI 3035077), TED 12122 - CAPES…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. (CNPJ 53.994.497/0001-77) para: autorizacao de empenho no doc 3035083 do processo 23089.028932/2025-56, aquisição de anticorpos, rl 452/2025, dispensa de licitação - acd 670/2025 (sei 3035077), ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc…. Valor global contratado: R$ 962,63. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.CNPJ 53.994.497/0001-77
- Processooficial
- 23089.028932/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00670/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 962,63
- Valor globaloficial
- R$ 962,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 - apresentação 1: teste, método 1: imunofluorescência indireta, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise 1: qualitativo anti endomísio iga/igg | 1 | R$ 962,63 | R$ 962,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 962,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,18
- Pagocalculado
- R$ 941,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001640 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21,18 · pago R$ 941,45
Faturas
- 64823 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 962,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001640 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028932/2025-56
valor global após o termo: R$ 962,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742637
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.