Contrato federal · Empenho 2025NE001820 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3057245 DO PROCESSO 23089.040708/2025-32, AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA E CABO EXTENSOR, PEDIDO DE COMPRA 400/2025, PREGÃO 90145/2024, RL 880/2025, VERBA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: autorização de empenho no doc 3057245 do processo 23089.040708/2025-32, aquisição de pasta térmica e cabo extensor, pedido de compra 400/2025, pregão 90145/2024, rl 880/2025, verba recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 2.608,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23089.040708/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO USO EM VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 4K, PADRÃO HDMI 2.0 | 10 | R$ 69,30 | R$ 693,00 |
| ISOLANTE TÉRMICOISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 9.24W/M.ºC/TEMPERATURA 0-20 0, FORMATO SERINGA DE 5 GRAMAS, MATERIAL PRATA | 100 | R$ 19,15 | R$ 1.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.608,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001820 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.608,00
Faturas
- 3105 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001820 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001820 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040708/2025-32
valor global após o termo: R$ 2.608,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.