Contrato federal · Empenho 2025NE001921 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3094356 DO PROCESSO 23089.019028/2025-50, AQUISICAO DE REAGENTES, RL 932/2025, PREGAO 90109/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GENESIS QUIMICA LTDA (CNPJ 46.900.546/0001-08) para: autorizacao de empenho no doc 3094356 do processo 23089.019028/2025-50, aquisicao de reagentes, rl 932/2025, pregao 90109/2025.. Valor global contratado: R$ 1.147,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GENESIS QUIMICA LTDACNPJ 46.900.546/0001-08
- Processooficial
- 23089.019028/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.147,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.147,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSTRATO PARA REAÇÃOSUBSTRATO PARA REAÇÃO, REAGENTE 4-METILUMBELIFERIL SULFATO SAL POTÁSSIO,ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CAS 15220-11-8, CONCENTRAÇÃOMÍNIMO DE 99% | 1 | R$ 1.147,00 | R$ 1.147,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.147,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.147,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001921 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.147,00
Faturas
- 333 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001921 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001921 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019028/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.147,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742640
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.