Contrato federal · Empenho 2025NE001943 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: DAF SEI:23106.081699/2025-84 ATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2025ND003991 MEMO.103/2025/DAF / SEC PROT:110110(3004,00) - PR 90003/2025 - STF MATERIAL PERMANENTE - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: c. custo: daf sei:23106.081699/2025-84 att: jeremias pereira da silva arraes 2025nd003991 memo.103/2025/daf / sec prot:110110(3004,00) - pr 90003/2025 - stf material permanente - pedido:2313/2025- unid.gestora: supremo t…. Valor global contratado: R$ 3.004,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23106.081699/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.004,00 | R$ 3.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001943 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.004,00
Faturas
- 326 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001943 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.081699/2025-84
valor global após o termo: R$ 3.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742668
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.