Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CAMPUS CURITIBA IFPR, DISPENSA 395/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.017916…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CARVALHO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA (CNPJ 49.704.499/0002-98) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o novo laboratório de informática do campus curitiba ifpr, dispensa 395/2025 - uasg 158009, processo sei 23411.017916/2025-29. Valor global contratado: R$ 13.233,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CARVALHO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDACNPJ 49.704.499/0002-98
- Processooficial
- 23411.017916/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00395/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.233,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.233,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMesa Professor - material estrutura: metálico, formato: retangular, material tampo: mdf, espessura tampo: 25, revestimento tampo: laminado melaminico baixa pressão, material saia: mdf, revestimento sa… | 33 | R$ 401,00 | R$ 13.233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.233,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.233,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.233,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.233,00
Faturas
- 194 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.233,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017916/2025-29
valor global após o termo: R$ 13.233,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742684
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.