Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
ENDEREÇO DE ENTREGA: IFSULDEMINAS – CAMPUS TRÊS CORAÇÕES RUA ALFA, 168 – MONTE ALEGRE – CPF 37410462
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.364.825/0001-70) para: endereço de entrega: ifsuldeminas – campus três corações rua alfa, 168 – monte alegre – cpf 37410462. Valor global contratado: R$ 44.745,30. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDACNPJ 35.364.825/0001-70
- Processooficial
- 23500.001304.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90205/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.745,30
- Valor globaloficial
- R$ 44.745,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COMPRIMENTO 200 CM , LARGURA 200 CM, TIPO PAINEL DE LED (OUTDOOR), PROFUNDIDADE 14 CM, ALTURA 400 CM, TENSÃO 220 V, LUMINOSIDADE 7.000 A 9.0… | 1 | R$ 44.745,30 | R$ 44.745,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.745,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.617,60
- Pagocalculado
- R$ 42.127,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.745,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.617,60 · pago R$ 42.127,70
Faturas
- 3782 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.745,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001304.2024-34
valor global após o termo: R$ 44.745,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 742695
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.